info Empenho
Número
06100008/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/10/2016
Valor
R$ 10.629,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE016/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.700.477,39
Valor Total
R$ 488.844,10
assignment Contrato
Número
016201619
Data Assinatura
12/09/2016
Vigência
12/09/2016 - 12/09/2017
Valor Total
R$ 40.920,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUOXETINA 20MG | R$ 0,04 | 150.000,000000 | R$ 6.420,00 |
| 2 | CILOSTAZOL 100MG | R$ 0,65 | 5.000,000000 | R$ 3.291,50 |
| 3 | DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG | R$ 0,30 | 3.000,000000 | R$ 918,30 |
| Total | R$ 10.629,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18535
Data: 13/10/2016
Valor: R$ 9.708,93
Descrição / Justificativa:
| Número: 209316 | Data Emissão: 13/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 9.708,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1610137971 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.708,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126160053196276 | Chave Acesso: 26161008778201000126550010002093161002093166 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUOXETINA 20MG | CPS | 149940.0000 | R$ 0,04 | R$ 6.417,43 |
| 002 | CILOSTAZOL 100MG | CPR | 5000.0000 | R$ 0,66 | R$ 3.291,50 |
Cód. Liquidação: 18536
Data: 18/10/2016
Valor: R$ 918,30
Descrição / Justificativa:
| Número: 209521 | Data Emissão: 18/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 918,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1610137970 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 918,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12616005467818 | Chave Acesso: 26161008778201000126550010002095211002095216 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG | CPR | 3000.0000 | R$ 0,31 | R$ 918,30 |
Total Geral: R$ 10.627,23
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 25/11/2016 | 25110030 | R$ 10.627,23 | |
| Total | R$ 10.627,23 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2016 | 01120022 | R$ 2,57 |
| Total | R$ 2,57 | ||
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