info Empenho
Número
06090005/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/09/2021
Valor
R$ 33.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.706.033/0001-57
library_books Licitação
Número
PE041/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/06/2020
Data Publicação
12/03/2020
Valor Estimado
R$ 880.800,00
Valor Total
R$ 644.700,00
assignment Contrato
Número
0165/2021-SMS
Data Assinatura
25/05/2021
Vigência
25/05/2021 - 24/05/2022
Valor Total
R$ 119.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENALAPRIL MALEATO, 20MG. | R$ 0,10 | 330.000,000000 | R$ 33.000,00 |
| Total | R$ 33.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18049
Data: 07/10/2021
Valor: R$ 12.541,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 9703 | Data Emissão: 28/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 12.541,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.541,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210076554108 | Chave Acesso: 26210923706033000157550010000097031009630949 | Chave Verific: 26210923706033000157550010000097031009630949 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENALAPRIL MALEATO, 20MG. | COMPRIMIDO | 125410.0000 | R$ 0,10 | R$ 12.541,00 |
Cód. Liquidação: 18050
Data: 07/10/2021
Valor: R$ 20.459,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 9702 | Data Emissão: 28/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 20.459,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.459,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126210076553421 | Chave Acesso: 26210923706033000157550010000097021068500846 | Chave Verific: 26210923706033000157550010000097021068500846 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENALAPRIL MALEATO, 20MG. | COMPRIMIDO | 204590.0000 | R$ 0,10 | R$ 20.459,00 |
Total Geral: R$ 33.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 18/11/2021 | 18110077 | R$ 20.459,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 18/11/2021 | 18110076 | R$ 12.541,00 | |
| Total | R$ 33.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
