info Empenho
Número
06070034/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/07/2023
Valor
R$ 26.790,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22025-SME.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.394.436/0001-66
library_books Licitação
Número
PE22025-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2023
Data Publicação
02/09/2022
Valor Estimado
R$ 6.828.350,00
Valor Total
R$ 4.056.975,00
assignment Contrato
Número
0071/2023-SME
Data Assinatura
09/05/2023
Vigência
09/05/2023 - 09/05/2024
Valor Total
R$ 141.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLPA DE FRUTA CONGELADA COM SABOR ACEROLA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. | R$ 4,70 | 5.700,000000 | R$ 26.790,00 |
| Total | R$ 26.790,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11099
Data: 31/07/2023
Valor: R$ 12.690,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22025-SME.
| Número: 13483 | Data Emissão: 28/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 12.690,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.690,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 71359 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230052514633 | Chave Acesso: 23230710394436000166550010000134831000119870 | Chave Verific: 23230710394436000166550010000134831000119870 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | POLPA DE FRUTA CONGELADA COM SABOR ACEROLA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. | QUILOGRAMA | 2700.0000 | R$ 4,70 | R$ 12.690,00 |
Cód. Liquidação: 11537
Data: 04/08/2023
Valor: R$ 14.100,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22025-SME.
| Número: 13590 | Data Emissão: 02/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 14.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 71359 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230053929631 | Chave Acesso: 23230810394436000166550010000135901000123994 | Chave Verific: 23230810394436000166550010000135901000123994 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | POLPA DE FRUTA CONGELADA COM SABOR ACEROLA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. | QUILOGRAMA | 3000.0000 | R$ 4,70 | R$ 14.100,00 |
Total Geral: R$ 26.790,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22025-SME. | 30/08/2023 | 30080004 | R$ 14.100,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22025-SME. | 23/08/2023 | 23080017 | R$ 12.690,00 | |
| Total | R$ 26.790,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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