info Empenho
Número
06060055/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/06/2023
Valor
R$ 610,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE22026-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/01/2023
Data Publicação
21/10/2022
Valor Estimado
R$ 3.840.560,00
Valor Total
R$ 2.562.310,00
assignment Contrato
Número
0018/2023-SME
Data Assinatura
03/02/2023
Vigência
03/02/2023 - 03/02/2024
Valor Total
R$ 18.300,00

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 AMIDO DE MILHO, EM PÓ, TIPO MAISENA. R$ 6,10 100,000000 R$ 610,00
Total R$ 610,00

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8770
Data: 16/06/2023
Valor: R$ 610,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME.
Número: 47124 Data Emissão: 13/06/2023 Doc. Ref.: 202306 Valor Bruto: R$ 610,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 610,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2023 N° do CGF do Emitente: 9862 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323230040213935 Chave Acesso: 23230635043876000108550010000471241134246233 Chave Verific: 23230635043876000108550010000471241134246233 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 AMIDO DE MILHO, EM PÓ, TIPO MAISENA. CAIXA 100.0000 R$ 6,10 R$ 610,00
Total Geral: R$ 610,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME. 12/07/2023 12070029   R$ 610,00
Total R$ 610,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR