info Empenho
Número
06060055/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/06/2023
Valor
R$ 610,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE22026-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/01/2023
Data Publicação
21/10/2022
Valor Estimado
R$ 3.840.560,00
Valor Total
R$ 2.562.310,00
assignment Contrato
Número
0018/2023-SME
Data Assinatura
03/02/2023
Vigência
03/02/2023 - 03/02/2024
Valor Total
R$ 18.300,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIDO DE MILHO, EM PÓ, TIPO MAISENA. | R$ 6,10 | 100,000000 | R$ 610,00 |
| Total | R$ 610,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8770
Data: 16/06/2023
Valor: R$ 610,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME.
| Número: 47124 | Data Emissão: 13/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 610,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 610,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230040213935 | Chave Acesso: 23230635043876000108550010000471241134246233 | Chave Verific: 23230635043876000108550010000471241134246233 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMIDO DE MILHO, EM PÓ, TIPO MAISENA. | CAIXA | 100.0000 | R$ 6,10 | R$ 610,00 |
Total Geral: R$ 610,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME. | 12/07/2023 | 12070029 | R$ 610,00 | |
| Total | R$ 610,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})