info Empenho
Número
06030131/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
06/03/2019
Valor
R$ 5.623,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUW 6385-CE, NA ROTA DE ARACATIAÇU/JOÃO PEREIRA DE BAIXO/FAZENDA MACHADO/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015 E CONTRATO Nº 1542015-012.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.597.999/0001-30
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-012
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 47.030,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 47.030,40 | 0,119600 | R$ 5.623,20 |
| Total | R$ 5.623,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4022 | EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUW 6385-CE, NA ROTA DE ARACATIAÇU/JOÃO PEREIRA DE BAIXO/FAZENDA MACHADO/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015 E CONTRATO Nº 1542015-012. | 15/04/2019 | 219 | R$ 2.896,80 | |
| Total | R$ 2.896,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUW 6385-CE, NA ROTA DE ARACATIAÇU/JOÃO PEREIRA DE BAIXO/FAZENDA MACHADO/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015 E CONTRATO Nº 1542015-012. | 03/05/2019 | 03050075 | R$ 2.896,80 | |
| Total | R$ 2.896,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO | 26/04/2019 | 26040088 | R$ 2.726,40 |
| Total | R$ 2.726,40 | ||
