info Empenho
Número
06030053/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
06/03/2025
Valor
R$ 4.861,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.706.033/0001-57
library_books Licitação
Número
PE24007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/11/2024
Data Publicação
01/07/2024
Valor Estimado
R$ 153.668,00
Valor Total
R$ 43.988,00
assignment Contrato
Número
0018/2025-SMS
Data Assinatura
14/02/2025
Vigência
19/02/2025 - 19/02/2026
Valor Total
R$ 17.245,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLUCAO DE GLICOSE, 5%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 6,47 | 450,000000 | R$ 2.911,50 |
| 2 | ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 10ML. | R$ 0,26 | 7.500,000000 | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 4.861,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6808
Data: 22/05/2025
Valor: R$ 4.861,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PMS 2022-2025.
| Número: 14051 | Data Emissão: 30/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 4.861,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.861,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126250043004447 | Chave Acesso: 26250423706033000157550010000140511235158170 | Chave Verific: 26250423706033000157550010000140511235158170 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SOLUCAO DE GLICOSE, 5%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 450.0000 | R$ 6,47 | R$ 2.911,50 |
| 002 | ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 10ML. | AMPOLA | 7500.0000 | R$ 0,26 | R$ 1.950,00 |
Total Geral: R$ 4.861,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PMS 2022-2025. | 13/06/2025 | 13060060 | R$ 4.861,50 | |
| Total | R$ 4.861,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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