info Empenho
Número
06030053/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
06/03/2025
Valor
R$ 4.861,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.706.033/0001-57
library_books Licitação
Número
PE24007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/11/2024
Data Publicação
01/07/2024
Valor Estimado
R$ 153.668,00
Valor Total
R$ 43.988,00
assignment Contrato
Número
0018/2025-SMS
Data Assinatura
14/02/2025
Vigência
19/02/2025 - 19/02/2026
Valor Total
R$ 17.245,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SOLUCAO DE GLICOSE, 5%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. R$ 6,47 450,000000 R$ 2.911,50
2 ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 10ML. R$ 0,26 7.500,000000 R$ 1.950,00
Total R$ 4.861,50

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6808
Data: 22/05/2025
Valor: R$ 4.861,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PMS 2022-2025.
Número: 14051 Data Emissão: 30/04/2025 Doc. Ref.: 202504 Valor Bruto: R$ 4.861,50
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.861,50
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2025 N° do CGF do Emitente: 2005002 UF do Emitente: PE
Nº do Protocolo de Autorização: 126250043004447 Chave Acesso: 26250423706033000157550010000140511235158170 Chave Verific: 26250423706033000157550010000140511235158170 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SOLUCAO DE GLICOSE, 5%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. FRASCO/BOLSA 450.0000 R$ 6,47 R$ 2.911,50
002 ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 10ML. AMPOLA 7500.0000 R$ 0,26 R$ 1.950,00
Total Geral: R$ 4.861,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PMS 2022-2025. 13/06/2025 13060060   R$ 4.861,50
Total R$ 4.861,50
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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