info Empenho
Número
06020018/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/02/2024
Valor
R$ 10.950,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 026/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE23033-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/11/2023
Data Publicação
16/05/2023
Valor Estimado
R$ 3.146.460,00
Valor Total
R$ 2.354.124,00
assignment Contrato
Número
0026/2024-SMS
Data Assinatura
26/01/2024
Vigência
01/02/2024 - 31/01/2025
Valor Total
R$ 21.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO MINERAL PURO, FRASCO 100 ML., LIQUIDO. | R$ 3,65 | 3.000,000000 | R$ 10.950,00 |
| Total | R$ 10.950,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5163 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 026/2024 E PMS 2022-2025. | 06/05/2024 | 66119 | R$ 10.950,00 | |
| Total | R$ 10.950,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 026/2024 E PMS 2022-2025. | 07/06/2024 | 07060015 | R$ 10.950,00 | |
| Total | R$ 10.950,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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