info Empenho
Número
06020002/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
06/02/2019
Valor
R$ 70.298,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 07. CONTRATO N° 075/2018 PE 118/2018-SECOMP.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE118/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2018
Data Publicação
28/06/2018
Valor Estimado
R$ 1.167.054,15
Valor Total
R$ 988.849,45
assignment Contrato
Número
075/2018-SECOMP
Data Assinatura
14/08/2018
Vigência
27/08/2018 - 27/08/2019
Valor Total
R$ 70.298,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA ESMALTE SINTETICO | R$ 19,35 | 600,000000 | R$ 11.610,00 |
| 2 | SOLVENTE | R$ 10,00 | 30,000000 | R$ 300,00 |
| 3 | PÁ DE BICO | R$ 24,00 | 75,000000 | R$ 1.800,00 |
| 4 | ARAME RECOZIDO Nº 18 | R$ 8,00 | 30,000000 | R$ 240,00 |
| 5 | LAMINA DE SERRA | R$ 5,00 | 75,000000 | R$ 375,00 |
| 6 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 | R$ 28,62 | 720,000000 | R$ 20.606,40 |
| 7 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150 | R$ 3,74 | 120,000000 | R$ 448,80 |
| 8 | TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM (3/4') | R$ 2,40 | 270,000000 | R$ 648,00 |
| 9 | JOELHO PVC SOLDAVEL D=25MM | R$ 0,30 | 75,000000 | R$ 22,50 |
| 10 | ADESIVO 90ML | R$ 3,50 | 75,000000 | R$ 262,50 |
| 11 | VERNIZ SINTETICO | R$ 18,76 | 165,000000 | R$ 3.095,40 |
| 12 | TINTA LATEX ACRILICA | R$ 13,45 | 270,000000 | R$ 3.631,50 |
| 13 | JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100MM | R$ 5,48 | 45,000000 | R$ 246,60 |
| 14 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 | R$ 13,95 | 450,000000 | R$ 6.277,50 |
| 15 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100 | R$ 1,40 | 75,000000 | R$ 105,00 |
| 16 | AÇO CA-50/60 | R$ 4,00 | 1.650,000000 | R$ 6.600,00 |
| 17 | TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100 MM (4') | R$ 9,00 | 675,000000 | R$ 6.075,00 |
| 18 | SELIM 90 ELASTICO OCRE DN 150 X 100 | R$ 23,78 | 75,000000 | R$ 1.783,50 |
| 19 | HIDRACOR | R$ 3,73 | 600,000000 | R$ 2.238,00 |
| 20 | PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO) | R$ 4,60 | 38,000000 | R$ 174,80 |
| 21 | TRINCHA 2" | R$ 3,50 | 45,000000 | R$ 157,50 |
| 22 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ- FABRICADA P/ CERAMICA E PORCELANATO ACIII | R$ 2,00 | 1.800,000000 | R$ 3.600,00 |
| Total | R$ 70.298,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 770
Data: 12/02/2019
Valor: R$ 26.869,40
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 07. CONTRATO N° 075/2018 PE 118/2018-SECOMP.
| Número: 3064 | Data Emissão: 12/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 26.869,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.869,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190009530889 | Chave Acesso: 23190200387532000123550000000030641000306431 | Chave Verific: 23-1902-00.387.532/0001-23-55-000-000.003.064-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA ESMALTE SINTETICO | GALAO | 300.0000 | R$ 19,35 | R$ 5.805,00 |
| 002 | SOLVENTE | LITRO | 30.0000 | R$ 10,00 | R$ 300,00 |
| 003 | PÁ DE BICO | UNIDADE | 75.0000 | R$ 24,00 | R$ 1.800,00 |
| 004 | ARAME RECOZIDO Nº 18 | KILOGRAMA | 30.0000 | R$ 8,00 | R$ 240,00 |
| 005 | LAMINA DE SERRA | UNIDADE | 75.0000 | R$ 5,00 | R$ 375,00 |
| 006 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150 | UNIDADE | 120.0000 | R$ 3,74 | R$ 448,80 |
| 007 | TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM (3/4') | METRO | 270.0000 | R$ 2,40 | R$ 648,00 |
| 008 | JOELHO PVC SOLDAVEL D=25MM | UNIDADE | 75.0000 | R$ 0,30 | R$ 22,50 |
| 009 | ADESIVO 90ML | UNIDADE | 75.0000 | R$ 3,50 | R$ 262,50 |
| 010 | JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100MM | UNIDADE | 45.0000 | R$ 5,48 | R$ 246,60 |
| 011 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100 | UNIDADE | 75.0000 | R$ 1,40 | R$ 105,00 |
| 012 | AÇO CA-50/60 | UNIDADE | 1650.0000 | R$ 4,00 | R$ 6.600,00 |
| 013 | TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100 MM (4') | UNIDADE | 675.0000 | R$ 9,00 | R$ 6.075,00 |
| 014 | SELIM 90 ELASTICO OCRE DN 150 X 100 | UNIDADE | 75.0000 | R$ 23,78 | R$ 1.783,50 |
| 015 | TRINCHA 2" | UNIDADE | 45.0000 | R$ 3,50 | R$ 157,50 |
| 016 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ- FABRICADA P/ CERAMICA E PORCELANATO ACIII | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 2,00 | R$ 2.000,00 |
Cód. Liquidação: 771
Data: 13/02/2019
Valor: R$ 34.055,70
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 07. CONTRATO N° 075/2018 PE 118/2018-SECOMP.
| Número: 3065 | Data Emissão: 13/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 34.055,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.055,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190009662059 | Chave Acesso: 23190200387532000123550000000030651000306510 | Chave Verific: 23-1902-00.387.532/0001-23-55-000-000.003.065-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA ESMALTE SINTETICO | GALAO | 300.0000 | R$ 19,35 | R$ 5.805,00 |
| 002 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 | METRO | 720.0000 | R$ 28,62 | R$ 20.606,40 |
| 003 | TINTA LATEX ACRILICA | LITRO | 270.0000 | R$ 13,45 | R$ 3.631,50 |
| 004 | HIDRACOR | UNIDADE | 600.0000 | R$ 3,73 | R$ 2.238,00 |
| 005 | PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO) | UNIDADE | 38.0000 | R$ 4,60 | R$ 174,80 |
| 006 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ- FABRICADA P/ CERAMICA E PORCELANATO ACIII | UNIDADE | 800.0000 | R$ 2,00 | R$ 1.600,00 |
Cód. Liquidação: 7791
Data: 27/06/2019
Valor: R$ 9.372,90
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 07. CONTRATO N° 075/2018 PE 118/2018-SECOMP.
| Número: 3138 | Data Emissão: 27/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 9.372,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.372,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190040757387 | Chave Acesso: 23190600387532000123550010000031380000031384 | Chave Verific: 23-1906-00.387.532/0001-23-55-001-000.003.138-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERNIZ SINTETICO | LITRO | 165.0000 | R$ 18,76 | R$ 3.095,40 |
| 002 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 | UNIDADE | 450.0000 | R$ 13,95 | R$ 6.277,50 |
Total Geral: R$ 70.298,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 07. CONTRATO N° 075/2018 PE 118/2018-SECOMP. | 10/07/2019 | 10070003 | R$ 9.372,90 | |
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 07. CONTRATO N° 075/2018 PE 118/2018-SECOMP. | 18/03/2019 | 18030001 | R$ 34.055,70 | |
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 07. CONTRATO N° 075/2018 PE 118/2018-SECOMP. | 18/03/2019 | 18030002 | R$ 26.869,40 | |
| Total | R$ 70.298,00 | |||
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| Descrição | Data | Nota | Valor |
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