info Empenho
Número
05080020/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/08/2021
Valor
R$ 18.480,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.706.033/0001-57
library_books Licitação
Número
PE036/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2021
Data Publicação
15/03/2021
Valor Estimado
R$ 2.506.779,50
Valor Total
R$ 1.347.300,00
assignment Contrato
Número
0242/2021-SMS
Data Assinatura
06/07/2021
Vigência
06/07/2021 - 05/07/2022
Valor Total
R$ 79.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO (BOBINA DE GAZE) DE 91 CM X 91 M. | R$ 26,40 | 700,000000 | R$ 18.480,00 |
| Total | R$ 18.480,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15794
Data: 01/09/2021
Valor: R$ 6.811,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 9071 | Data Emissão: 20/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 6.811,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.811,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126210064432462 | Chave Acesso: 26210823706033000157550010000090711003020594 | Chave Verific: 26210823706033000157550010000090711003020594 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO (BOBINA DE GAZE) DE 91 CM X 91 M. | UNIDADE | 258.0000 | R$ 26,40 | R$ 6.811,20 |
Cód. Liquidação: 18106
Data: 08/10/2021
Valor: R$ 2.164,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 9750 | Data Emissão: 30/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 2.164,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.164,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126210077254456 | Chave Acesso: 26210923706033000157550010000097501040192761 | Chave Verific: 26210923706033000157550010000097501040192761 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO (BOBINA DE GAZE) DE 91 CM X 91 M. | UNIDADE | 82.0000 | R$ 26,40 | R$ 2.164,80 |
Cód. Liquidação: 16815
Data: 21/09/2021
Valor: R$ 9.504,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 9385 | Data Emissão: 10/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 9.504,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.504,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126210070874732 | Chave Acesso: 26210923706033000157550010000093851039715970 | Chave Verific: 26210923706033000157550010000093851039715970 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO (BOBINA DE GAZE) DE 91 CM X 91 M. | UNIDADE | 360.0000 | R$ 26,40 | R$ 9.504,00 |
Total Geral: R$ 18.480,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 25/11/2021 | 25110103 | R$ 9.504,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 09/11/2021 | 09110012 | R$ 2.164,80 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 13/10/2021 | 13100048 | R$ 6.811,20 | |
| Total | R$ 18.480,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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