info Empenho
Número
05060006/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/06/2023
Valor
R$ 606,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE Nº 22020-SEPLAG.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE22020-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/10/2022
Data Publicação
09/06/2022
Valor Estimado
R$ 294.146,28
Valor Total
R$ 190.408,21
assignment Contrato
Número
0084/2023-SME
Data Assinatura
22/05/2023
Vigência
22/05/2023 - 22/05/2024
Valor Total
R$ 606,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO BI ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MINIMO 45MM X 45M, COR AZUL CLARO. | R$ 10,11 | 30,000000 | R$ 303,30 |
| 2 | FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO BI ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MINIMO 45MM X 45M, COR PRATA. | R$ 10,11 | 30,000000 | R$ 303,30 |
| Total | R$ 606,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10131
Data: 13/07/2023
Valor: R$ 606,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE Nº 22020-SEPLAG.
| Número: 4730 | Data Emissão: 12/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 606,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 606,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 2584409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230048006710 | Chave Acesso: 23230713298511000183550010000047301001995440 | Chave Verific: 23230713298511000183550010000047301001995440 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO BI ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MINIMO 45MM X 45M, COR AZUL CLARO. | ROLO | 30.0000 | R$ 10,11 | R$ 303,30 |
| 002 | FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO BI ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MINIMO 45MM X 45M, COR PRATA. | ROLO | 30.0000 | R$ 10,11 | R$ 303,30 |
Total Geral: R$ 606,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE Nº 22020-SEPLAG. | 02/08/2023 | 02080051 | R$ 606,60 | |
| Total | R$ 606,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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