info Empenho
Número
05050026/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/05/2016
Valor
R$ 37.425,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
0502015013
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 90.334,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARVEDILOL 6,25 MG | R$ 0,08 | 150.000,000000 | R$ 12.825,00 |
| 2 | CLORPROMAZINA CLOR. 25MG | R$ 0,17 | 15.000,000000 | R$ 2.650,50 |
| 3 | DEXAMETASONA 2MG/ML 1ML CX C/50 AMP | R$ 0,49 | 3.000,000000 | R$ 1.470,00 |
| 4 | DEXAMETASONA 0,1% CREME 10GR | R$ 0,54 | 12.000,000000 | R$ 6.480,00 |
| 5 | CARVEDILOL 25MG | R$ 0,14 | 100.000,000000 | R$ 14.000,00 |
| Total | R$ 37.425,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7380
Data: 17/05/2016
Valor: R$ 10.600,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 197354 | Data Emissão: 17/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 10.600,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1646191619 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.600,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126160025172996 | Chave Acesso: 26160508778201000126550010001973541001973542 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORPROMAZINA CLOR. 25MG | CPR | 15000.0000 | R$ 0,18 | R$ 2.650,50 |
| 002 | DEXAMETASONA 2MG/ML 1ML CX C/50 AMP | AMP | 3000.0000 | R$ 0,49 | R$ 1.470,00 |
| 003 | DEXAMETASONA 0,1% CREME 10GR | BSN | 12000.0000 | R$ 0,54 | R$ 6.480,00 |
Cód. Liquidação: 9603
Data: 22/06/2016
Valor: R$ 14.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 200390 | Data Emissão: 22/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 14.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1655971305 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126160031568513 | Chave Acesso: 26160608778201000126550010002003901002003901 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARVEDILOL 25MG | CPR | 100000.0000 | R$ 0,14 | R$ 14.000,00 |
Cód. Liquidação: 17591
Data: 29/09/2016
Valor: R$ 12.825,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 208487 | Data Emissão: 29/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 12.825,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1695346609 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.825,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126160050451369 | Chave Acesso: 26160908778201000126550010002084871002084879 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARVEDILOL 6,25 MG | CPR | 150000.0000 | R$ 0,09 | R$ 12.825,00 |
Total Geral: R$ 37.425,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 18/11/2016 | 18110175 | R$ 12.825,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/07/2016 | 22070063 | R$ 14.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2016 | 16060063 | R$ 10.600,50 | |
| Total | R$ 37.425,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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