info Empenho
Número
05040062/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/04/2023
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Operações de Crédito vinculadas à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE PARA ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI), CONFORME CONTRATO 019/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.079.526/0001-09
library_books Licitação
Número
TP036/21-SMS
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
21/01/2022
Data Publicação
01/12/2021
Valor Estimado
R$ 989.290,83
Valor Total
R$ 870.866,52
assignment Contrato
Número
0019/2022-SMS
Data Assinatura
04/02/2022
Vigência
22/02/2022 - 08/10/2024
Valor Total
R$ 1.188.572,59
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9300
Data: 27/06/2023
Valor: R$ 66.089,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE PARA ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI), CONFORME CONTRATO 019/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1947 | Data Emissão: 26/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 66.089,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 66.089,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 101084492 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: tujlzwq54ki9xnmocv32hgs8rd7 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 66.089,30 | R$ 66.089,30 |
Cód. Liquidação: 6449
Data: 15/05/2023
Valor: R$ 83.910,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE PARA ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI), CONFORME CONTRATO 019/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1920 | Data Emissão: 15/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 83.910,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 83.910,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 101084492 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: sjzembx96hurklonvaidwytcp75 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 83.910,70 | R$ 83.910,70 |
Total Geral: R$ 150.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE PARA ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI), CONFORME CONTRATO 019/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/07/2023 | 20070008 | R$ 66.089,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE PARA ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI), CONFORME CONTRATO 019/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/06/2023 | 23060073 | R$ 83.910,70 | |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
