info Empenho
Número
05040055/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/04/2022
Valor
R$ 53.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 267/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE129/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/01/2021
Data Publicação
05/11/2020
Valor Estimado
R$ 3.234.909,60
Valor Total
R$ 1.822.935,60
assignment Contrato
Número
0267/2021-SMS
Data Assinatura
20/07/2021
Vigência
20/07/2021 - 19/07/2022
Valor Total
R$ 88.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁCIDO VALPRÓICO, 500MG. | R$ 0,59 | 90.000,000000 | R$ 53.100,00 |
| Total | R$ 53.100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6980
Data: 23/05/2022
Valor: R$ 15.841,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 267/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 24129 | Data Emissão: 18/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 15.841,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.841,50 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 18/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220030183598 | Chave Acesso: 23220505675713000179550010000241291000250336 | Chave Verific: 23220505675713000179550010000241291000250336 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁCIDO VALPRÓICO, 500MG. | COMPRIMIDO | 26850.0000 | R$ 0,59 | R$ 15.841,50 |
Cód. Liquidação: 10736
Data: 19/07/2022
Valor: R$ 37.258,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 267/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 24924 | Data Emissão: 19/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 37.258,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37.258,50 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220045463732 | Chave Acesso: 23220705675713000179550010000249241000258269 | Chave Verific: 23220705675713000179550010000249241000258269 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁCIDO VALPRÓICO, 500MG. | COMPRIMIDO | 63150.0000 | R$ 0,59 | R$ 37.258,50 |
Total Geral: R$ 53.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 267/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/09/2022 | 14090137 | R$ 37.258,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 267/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/07/2022 | 27070066 | R$ 15.841,50 | |
| Total | R$ 53.100,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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