info Empenho
Número
05030005/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
05/03/2025
Valor
R$ 68,88
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESPONJA DUPLA FACE - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME PE22025-SEPLAG E CONTRATO Nº 11/2024-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.223.106/0001-79
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
11/2024-SEFIN
Data Assinatura
07/05/2024
Vigência
07/05/2024 - 07/05/2025
Valor Total
R$ 101,68
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 1,64 | 42,000000 | R$ 68,88 |
| Total | R$ 68,88 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3587
Data: 04/04/2025
Valor: R$ 68,88
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESPONJA DUPLA FACE - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME PE22025-SEPLAG E CONTRATO Nº 11/2024-SEFIN
| Número: 14044 | Data Emissão: 19/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 68,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 68,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/03/2025 | N° do CGF do Emitente: 1832 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 243250081595842 | Chave Acesso: 43250340223106000179550010000140441000293130 | Chave Verific: 43250340223106000179550010000140441000293130 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | PACOTE | 42.0000 | R$ 1,64 | R$ 68,88 |
Total Geral: R$ 68,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESPONJA DUPLA FACE - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME PE22025-SEPLAG E CONTRATO Nº 11/2024-SEFIN | 15/05/2025 | 15050064 | R$ 68,88 | |
| Total | R$ 68,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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