info Empenho
Número
05020043/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/02/2024
Valor
R$ 1.488,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADAES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 210/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
0210/2023-SMS
Data Assinatura
28/08/2023
Vigência
28/08/2023 - 27/08/2024
Valor Total
R$ 4.470,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. | R$ 1,24 | 1.200,000000 | R$ 1.488,00 |
Total | R$ 1.488,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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5809 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADAES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 210/2023 E PMS 2022-2025. | 15/05/2024 | 8648 | R$ 1.488,00 | |
Total | R$ 1.488,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADAES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 210/2023 E PMS 2022-2025. | 12/06/2024 | 12060112 | R$ 1.488,00 | |
Total | R$ 1.488,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |