Sobral - Transparência

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Empenho

Número

05011000/2026

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Modalidade

Ordinário

Data

05/01/2026

Valor

R$ 5.377,50

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior

Programa Atividade

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Centro de Custo

MEDICAMENTOS

Descrição/Objeto do Empenho

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2025 E PMS 2026-2029.

Função

Saúde

Subfunção

Suporte Profilático e Terapêutico

Dados do Favorecido

Favorecido

MEDICINALE DIST DE MEDICAM. E MAT HOSPITAL. LTDA

Favorecido CNPJ/CPF

43.231.355/0001-02

Licitação

Número

PE24006-SMS

Modalidade

Pregão

Data Homologação

20/01/2025

Data Publicação

01/07/2024

Valor Estimado

R$ 1.407.343,20

Valor Total

R$ 851.945,52

Detalhes

Contrato

Número

0039/2025-SMS

Data Assinatura

13/02/2025

Vigência

11/03/2025 - 11/03/2026

Valor Total

R$ 26.887,50

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	LORATADINA, 10 MG.	R$ 0,09	59.750,000000	R$ 5.377,50
2	LORATADINA, 10 MG.	R$ 0,09	59.750,000000	R$ 5.377,50
Total				R$ 5.377,50

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 4575

Data: 11/03/2026

Valor: R$ 5.340,60

Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2025 E PMS 2026-2029.

Número: 1890	Data Emissão: 05/03/2026	Doc. Ref.: 202603	Valor Bruto: R$ 5.340,60
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 5.340,60
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 05/03/2026	N° do CGF do Emitente:	UF do Emitente: RS
Nº do Protocolo de Autorização: 243260072350112	Chave Acesso: 43260343231355000102550010000018901000151494	Chave Verific: 43260343231355000102550010000018901000151494	Série do Selo: 0