info Empenho
Número
05010008/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2018
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PP042/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
15/09/2015
Valor Estimado
R$ 2.895.626,55
Valor Total
R$ 1.573.624,20
assignment Contrato
Número
042/2015
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/04/2021
Valor Total
R$ 7.055.081,83
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 582
Data: 08/02/2018
Valor: R$ 24.518,47
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 24.518,47 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.518,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1669
Data: 07/03/2018
Valor: R$ 23.450,91
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 23.450,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.450,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3391
Data: 10/04/2018
Valor: R$ 22.691,34
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 22.691,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.691,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4530
Data: 07/05/2018
Valor: R$ 9.339,28
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.339,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.339,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 80.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015. | 16/05/2018 | 16050051 | R$ 9.339,28 | |
| SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015. | 17/04/2018 | 17040023 | R$ 22.691,34 | |
| SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015. | 13/03/2018 | 13030048 | R$ 23.450,91 | |
| SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015. | 15/02/2018 | 15020035 | R$ 24.518,47 | |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
