info Empenho
Número
04120057/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
04/12/2018
Valor
R$ 160.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE INFRAESTRUTURA, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 2.922.548,28 | 0,054700 | R$ 160.000,00 |
Total | R$ 160.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
16806 | REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE INFRAESTRUTURA, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017. | 27/12/2018 | 22822 | R$ 143.385,43 | |
Total | R$ 143.385,43 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 28/12/2018 | 28120122 | R$ 16.614,57 |
Total | R$ 16.614,57 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 143.385,43 |
Total | R$ 143.385,43 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE INFRAESTRUTURA, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017. | 24/01/2019 | 24010120 | R$ 143.385,43 |
Total | R$ 143.385,43 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |