info Empenho
Número
04110108/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
04/11/2019
Valor
R$ 19.917,04
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADAPARA A COORD. DE VIAS, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINF, DE ACORDO COM CONTRATO Nº063/2017 PE 083/2017.-LOTE 0
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 2.922.548,28 | 1,000000 | R$ 19.917,04 |
| Total | R$ 19.917,04 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16127 | REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADAPARA A COORD. DE VIAS, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINF, DE ACORDO COM CONTRATO Nº063/2017 PE 083/2017.-LOTE 0 | 14/11/2019 | 24140 | R$ 19.917,04 | |
| Total | R$ 19.917,04 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADAPARA A COORD. DE VIAS, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINF, DE ACORDO COM CONTRATO Nº063/2017 PE 083/2017.-LOTE 0 | 22/11/2019 | 22110114 | R$ 19.917,04 | |
| Total | R$ 19.917,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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