info Empenho
Número
04110031/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
04/11/2015
Valor
R$ 38.019,44
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PE043/2014 - PNAE
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.270.731/0001-70
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-6-5
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 242.285,36
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BISCOITO TIPO MAISENA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 400G | R$ 4,55 | 4.728,000000 | R$ 21.512,40 |
| 2 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | R$ 4,52 | 3.652,000000 | R$ 16.507,04 |
| Total | R$ 38.019,44 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21469
Data: 19/11/2015
Valor: R$ 10.848,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 001631 | Data Emissão: 19/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 10.848,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.848,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/11/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150063990709 | Chave Acesso: 23151105270731000170550010000016310000016314 | Chave Verific: 23-1511-05.270.731/0001-70-55-001-000.001.631-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21471
Data: 18/11/2015
Valor: R$ 21.512,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 001630 | Data Emissão: 18/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 21.512,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.512,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/11/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150063834469 | Chave Acesso: 23151105270731000170550010000016300000016309 | Chave Verific: 23-1511-05.270.731/0001-70-55-001-000.001.630-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 32.360,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PE043/2014 - PNAE | 17/12/2015 | 17120049 | R$ 32.360,40 | |
| Total | R$ 32.360,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 12/02/2016 | R$ 5.659,04 |
| Total | R$ 5.659,04 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PE043/2014 - PNAE | 24/03/2016 | 24030004 | R$ 5.659,04 |
| Total | R$ 5.659,04 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})