info Empenho
Número
04060027/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/06/2020
Valor
R$ 7.906,26
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°107/2017.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.609.698/0001-60
library_books Licitação
Número
IN007/2017-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
23/10/2017
Data Publicação
23/10/2017
Valor Estimado
R$ 562.454,28
Valor Total
R$ 562.454,28
assignment Contrato
Número
107/2017-SMS
Data Assinatura
23/10/2017
Vigência
23/10/2017 - 23/12/2022
Valor Total
R$ 2.896.639,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS | R$ 7.906,26 | 1,000000 | R$ 7.906,26 |
| Total | R$ 7.906,26 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5989
Data: 17/06/2020
Valor: R$ 7.906,26
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°107/2017.
| Número: 5798 | Data Emissão: 16/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 7.906,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.906,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 3244 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: _IwNQxa1MA0G | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 7.906,26 | R$ 7.906,26 |
Total Geral: R$ 7.906,26
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°107/2017. | 23/06/2020 | 23060028 | R$ 7.906,26 | |
| Total | R$ 7.906,26 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
