info Empenho
Número
04050085/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2020
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0003/2019-SEINF
Data Assinatura
20/05/2019
Vigência
20/05/2019 - 20/05/2021
Valor Total
R$ 1.247.132,37

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE R$ 60.000,00 1,000000 R$ 60.000,00
Total R$ 60.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7136
Data: 02/07/2020
Valor: R$ 6.281,38
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
Número: 164925 Data Emissão: 02/07/2020 Doc. Ref.: 202007 Valor Bruto: R$ 6.281,38
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 6.281,38
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2020 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 842V.0263.8712.0862299-R Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 1.0000 R$ 6.281,38 R$ 6.281,38
Cód. Liquidação: 5435
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 7.209,28
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
Número: 157066 Data Emissão: 01/06/2020 Doc. Ref.: 202006 Valor Bruto: R$ 7.209,28
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 7.209,28
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 144R.1331.9428.0341699-T Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 0.0072 R$ 997.705,90 R$ 7.209,28
Cód. Liquidação: 5439
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 1.143,28
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
Número: 157113 Data Emissão: 01/06/2020 Doc. Ref.: 202006 Valor Bruto: R$ 1.143,28
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.143,28
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 171V.6855.5061.2928799-Q Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 0.0011 R$ 997.705,90 R$ 1.143,28
Cód. Liquidação: 7112
Data: 02/07/2020
Valor: R$ 20.526,74
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
Número: 164988 Data Emissão: 02/07/2020 Doc. Ref.: 202007 Valor Bruto: R$ 20.526,74
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 20.526,74
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2020 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 914X.8163.5188.6832599-Y Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 1.0000 R$ 20.526,75 R$ 20.526,74
Cód. Liquidação: 8290
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 24.839,32
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
Número: 174384 Data Emissão: 03/08/2020 Doc. Ref.: 202008 Valor Bruto: R$ 24.839,32
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 24.839,32
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2020 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 135X.0339.4882.9911999-U Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 1.0000 R$ 24.839,32 R$ 24.839,32
Total Geral: R$ 60.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. 27/08/2020 27080008   R$ 24.839,32
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. 23/07/2020 23070059   R$ 20.526,74
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. 23/07/2020 23070056   R$ 6.281,38
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. 18/06/2020 18060041   R$ 1.143,28
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. 18/06/2020 18060040   R$ 7.209,28
Total R$ 60.000,00
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