info Empenho
Número
04040008/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/04/2017
Valor
R$ 9.447,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0002-20
library_books Licitação
Número
PE020/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.167.804,37
Valor Total
R$ 853.810,50
assignment Contrato
Número
020201617
Data Assinatura
19/10/2016
Vigência
19/10/2016 - 19/10/2017
Valor Total
R$ 41.125,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO MINERAL, FR C/ 100ML | R$ 1,97 | 2.000,000000 | R$ 3.949,00 |
| 2 | PARACETAMOL 200MG FR 15 ML | R$ 0,54 | 10.000,000000 | R$ 5.498,00 |
| Total | R$ 9.447,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6021
Data: 23/06/2017
Valor: R$ 5.498,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 408564 | Data Emissão: 19/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 5.498,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 154823338 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.498,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/05/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172557028409 | Chave Acesso: 31170567729178000220550010004085641334686230 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 6451
Data: 01/06/2017
Valor: R$ 3.949,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 0408055 | Data Emissão: 17/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 3.949,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.949,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/05/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172554806327 | Chave Acesso: 31170567729178000220550010004080551176449961 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.447,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070012 | R$ 5.498,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070011 | R$ 3.949,00 | |
| Total | R$ 9.447,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
