info Empenho
Número
04040001/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
04/04/2022
Valor
R$ 12.217,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL A4 - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-SEFIN.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE152/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2021
Data Publicação
27/09/2021
Valor Estimado
R$ 653.960,25
Valor Total
R$ 500.994,30
assignment Contrato
Número
02/2022-SEFIN
Data Assinatura
11/01/2022
Vigência
11/01/2022 - 11/01/2023
Valor Total
R$ 12.217,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | R$ 162,90 | 75,000000 | R$ 12.217,50 |
| Total | R$ 12.217,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5994
Data: 05/05/2022
Valor: R$ 6.516,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL A4 - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-SEFIN.
| Número: 2309 | Data Emissão: 03/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 6.516,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.516,00 | |
| Série NF: 0 | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220026438414 | Chave Acesso: 23220534590793000168550000000023091078998455 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | CAIXA | 40.0000 | R$ 162,90 | R$ 6.516,00 |
Cód. Liquidação: 13254
Data: 01/09/2022
Valor: R$ 5.701,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL A4 - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-SEFIN.
| Número: 2794 | Data Emissão: 30/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 5.701,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.701,50 | |
| Série NF: 0 | Data Limite para Expedição da NF: 30/08/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220055767216 | Chave Acesso: 23220834590793000168550000000027941079941469 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | CAIXA | 35.0000 | R$ 162,90 | R$ 5.701,50 |
Total Geral: R$ 12.217,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL A4 - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-SEFIN. | 23/09/2022 | 23090031 | R$ 5.701,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL A4 - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-SEFIN. | 02/06/2022 | 02060015 | R$ 6.516,00 | |
| Total | R$ 12.217,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
