info Empenho
Número
04030091/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/03/2020
Valor
R$ 95.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030050, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-SME
Data Assinatura
17/01/2020
Vigência
17/01/2020 - 31/03/2021
Valor Total
R$ 2.159.524,12

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI R$ 95.500,00 1,000000 R$ 95.500,00
Total R$ 95.500,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5390
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 28.298,29
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030050, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME.
Número: 154900 Data Emissão: 01/06/2020 Doc. Ref.: 202006 Valor Bruto: R$ 28.298,29
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 28.298,29
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 737Q.6000.9318.7613499-M Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI UNIDADE 0.2963 R$ 95.500,00 R$ 28.298,29
Cód. Liquidação: 6667
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 21.825,33
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030050, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME.
Número: 164490 Data Emissão: 01/07/2020 Doc. Ref.: 202007 Valor Bruto: R$ 21.825,33
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 21.825,33
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2020 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 152K.5593.6451.605.599-R Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI UNIDADE 1.0000 R$ 21.825,33 R$ 21.825,33
Cód. Liquidação: 7946
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 22.318,05
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030050, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME.
Número: 173729 Data Emissão: 03/08/2020 Doc. Ref.: 202008 Valor Bruto: R$ 22.318,05
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 22.318,05
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2020 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 207V.0489.3561.6963499-W Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI UNIDADE 1.0000 R$ 22.318,05 R$ 22.318,05
Cód. Liquidação: 9240
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 23.058,33
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030050, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME.
Número: 183946 Data Emissão: 01/09/2020 Doc. Ref.: 202009 Valor Bruto: R$ 23.058,33
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 23.058,33
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2020 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 162Z.3853.7601.1541199-R Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI UNIDADE 1.0000 R$ 23.058,33 R$ 23.058,33
Total Geral: R$ 95.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030050, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. 20/08/2020 20080120   R$ 22.318,05
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030050, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. 10/09/2020 10090039   R$ 23.058,33
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030050, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. 13/07/2020 13070036   R$ 21.825,33
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030050, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. 18/06/2020 18060025   R$ 28.298,29
Total R$ 95.500,00
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