info Empenho
Número
04020042/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
04/02/2026
Valor
R$ 14.372,54
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE23024-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/01/2024
Data Publicação
22/11/2023
Valor Estimado
R$ 83.275,71
Valor Total
R$ 83.275,71
assignment Contrato
Número
0069/2024-SMS
Data Assinatura
15/04/2024
Vigência
15/04/2024 - 14/04/2027
Valor Total
R$ 111.360,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO ABC, COM CAPACIDADE DE 06 KG. | R$ 78,69 | 96,000000 | R$ 7.554,24 |
| 2 | SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO ABC, COM CAPACIDADE DE 04 KG. | R$ 83,15 | 82,000000 | R$ 6.818,30 |
| Total | R$ 14.372,54 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9193
Data: 04/05/2026
Valor: R$ 14.372,54
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: 1022 | Data Emissão: 30/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 14.372,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.372,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 202165830 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3170NH0J | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO ABC, COM CAPACIDADE DE 04 KG. | SERVIÇO | 82.0000 | R$ 83,15 | R$ 6.818,30 |
| 002 | SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO ABC, COM CAPACIDADE DE 06 KG. | SERVIÇO | 96.0000 | R$ 78,69 | R$ 7.554,24 |
Total Geral: R$ 14.372,54
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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