info Empenho
Número
04010193/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
001/2020-SEINF
Data Assinatura
02/01/2020
Vigência
02/01/2020 - 21/01/2023
Valor Total
R$ 3.913.286,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI R$ 100.000,00 1,000000 R$ 100.000,00
Total R$ 100.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 820
Data: 01/02/2021
Valor: R$ 59.062,12
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019.
Número: 236484 Data Emissão: 01/02/2021 Doc. Ref.: 202102 Valor Bruto: R$ 59.062,12
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 59.062,12
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2021 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 130X.0137.5189.1405799-Z Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI UNIDADE 1.0000 R$ 59.062,12 R$ 59.062,12
Cód. Liquidação: 1935
Data: 01/03/2021
Valor: R$ 40.937,88
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019.
Número: 242934 Data Emissão: 01/03/2021 Doc. Ref.: 202103 Valor Bruto: R$ 40.937,88
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 40.937,88
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2021 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 425V.9041.1865.9743399-U Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI UNIDADE 1.0000 R$ 40.937,88 R$ 40.937,88
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019. 16/04/2021 16040002   R$ 40.937,88
DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019. 03/03/2021 03030022   R$ 59.062,12
Total R$ 100.000,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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