info Empenho
Número
04010015/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
04/01/2021
Valor
R$ 1.039,95
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÁS PARAS OS CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
library_books Licitação
Número
PE082/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2019
Data Publicação
18/06/2019
Valor Estimado
R$ 114.255,84
Valor Total
R$ 114.255,84
assignment Contrato
Número
32/2020-SDHAS
Data Assinatura
14/08/2020
Vigência
14/08/2020 - 14/08/2021
Valor Total
R$ 2.773,20
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS | R$ 69,33 | 15,000000 | R$ 1.039,95 |
| Total | R$ 1.039,95 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 425 | AQUISIÇÃO DE GÁS PARAS OS CRAS | 04/02/2021 | 1620 | R$ 1.039,95 | |
| Total | R$ 1.039,95 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÁS PARAS OS CRAS | 18/02/2021 | 18020019 | R$ 1.039,95 | |
| Total | R$ 1.039,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
