info Empenho
Número
03120022/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/12/2024
Valor
R$ 21.680,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAÚDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DA ATENCÃO PRIMARIA, REF. DEZ/24, CONFORME CONTRATO DE N° 313/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.770.879/0001-56
library_books Licitação
Número
PE030/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/06/2021
Data Publicação
04/03/2021
Valor Estimado
R$ 989.867,40
Valor Total
R$ 754.980,60
assignment Contrato
Número
0313/2021-SMS
Data Assinatura
19/08/2021
Vigência
19/08/2021 - 18/08/2026
Valor Total
R$ 3.272.120,60
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A - SUBGRUPO A1. | R$ 6,50 | 1.300,000000 | R$ 8.450,00 |
| 2 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO B. | R$ 8,03 | 1.000,000000 | R$ 8.030,00 |
| 3 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO E. | R$ 6,50 | 800,000000 | R$ 5.200,00 |
| Total | R$ 21.680,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21232
Data: 19/12/2024
Valor: R$ 2.923,39
Descrição / Justificativa: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAÚDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DA ATENCÃO PRIMARIA, REF. DEZ/24, CONFORME CONTRATO DE N° 313/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
| Número: 1125 | Data Emissão: 19/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 2.923,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.923,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 38888 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: zmpcljneigsvkx6f8uotd45w97b | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A - SUBGRUPO A1. | QUILOGRAMA | 329.7308 | R$ 6,50 | R$ 2.143,25 |
| 002 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO E. | QUILOGRAMA | 120.0215 | R$ 6,50 | R$ 780,14 |
Total Geral: R$ 2.923,39
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAÚDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DA ATENCÃO PRIMARIA, REF. DEZ/24, CONFORME CONTRATO DE N° 313/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 27/12/2024 | 27120092 | R$ 2.923,39 | |
| Total | R$ 2.923,39 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 15/04/2025 | R$ 7.931,41 |
| Liquidação Resto a pagar | 27/02/2025 | R$ 9.203,41 |
| Total | R$ 17.134,82 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAÚDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DA ATENCÃO PRIMARIA, REF. DEZ/24, CONFORME CONTRATO DE N° 313/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 02/07/2025 | 02070009 | R$ 7.931,41 |
| SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAÚDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DA ATENCÃO PRIMARIA, REF. DEZ/24, CONFORME CONTRATO DE N° 313/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 30/04/2025 | 30040053 | R$ 9.203,41 |
| Total | R$ 17.134,82 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 16/04/2025 | R$ 1.621,79 |
| Total | R$ 1.621,79 | |
}})
}})
}})
}})
}})