info Empenho
Número
03110990/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2021
Valor
R$ 35.280,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.706.033/0001-57
library_books Licitação
Número
PE067/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/09/2021
Data Publicação
25/05/2021
Valor Estimado
R$ 2.213.388,00
Valor Total
R$ 1.798.658,00
assignment Contrato
Número
423/2021-SMS
Data Assinatura
22/10/2021
Vigência
22/10/2021 - 08/09/2022
Valor Total
R$ 66.640,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLICOSAMINA SULFATO + CONDROITINA SULFATO, 1,5G + 1,2G, SACHÊ, PÓ ORAL. | R$ 3,92 | 9.000,000000 | R$ 35.280,00 |
| Total | R$ 35.280,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 09/03/2022 | R$ 7.879,20 |
| Liquidação Resto a pagar | 16/02/2022 | R$ 5.292,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 09/02/2022 | R$ 4.116,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 09/02/2022 | R$ 5.527,20 |
| Liquidação Resto a pagar | 09/02/2022 | R$ 5.409,60 |
| Liquidação Resto a pagar | 04/01/2022 | R$ 7.056,00 |
| Total | R$ 35.280,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/04/2022 | 27040032 | R$ 7.879,20 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/04/2022 | 01040023 | R$ 5.292,00 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 30/03/2022 | 30030001 | R$ 15.052,80 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 23/03/2022 | 23030100 | R$ 7.056,00 |
| Total | R$ 35.280,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
