info Empenho
Número
03110645/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2021
Valor
R$ 116.627,04
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO UGP - PRODESOL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRODUTO 17 - PROJETO "ECOSERVIDOR". Conforme contrato 0026/2019-SEUMA.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.638.883/0001-71
library_books Licitação
Número
LI007/2019
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
27/11/2019
Data Publicação
27/06/2019
Valor Estimado
R$ 1.428.002,33
Valor Total
R$ 1.295.856,00
assignment Contrato
Número
0026/2019-SEUMA
Data Assinatura
03/12/2019
Vigência
10/12/2019 - 31/01/2022
Valor Total
R$ 1.295.856,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM CURSO,TREINAMENTO, PALESTRA - REALIZACAO DE OFICINAS E TREINAMENTOS DE CAPACITACAO | R$ 116.627,04 | 1,000000 | R$ 116.627,04 |
| Total | R$ 116.627,04 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20864
Data: 22/11/2021
Valor: R$ 116.627,04
Descrição / Justificativa: Entrega do PRODUTO 17 - PROJETO "ECOSERVIDOR". Conforme contrato 0026/2019-SEUMA.
| Número: 1910 | Data Emissão: 22/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 116.627,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 116.627,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 2136783 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 835850017 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM CURSO,TREINAMENTO, PALESTRA - REALIZACAO DE OFICINAS E TREINAMENTOS DE CAPACITACAO | 1.0000 | R$ 116.627,04 | R$ 116.627,04 |
Total Geral: R$ 116.627,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRODUTO 17 - PROJETO "ECOSERVIDOR". Conforme contrato 0026/2019-SEUMA. | 08/12/2021 | 08120007 | R$ 116.627,04 | |
| Total | R$ 116.627,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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