info Empenho
Número
03100595/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2022
Valor
R$ 99.999,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, REFERENTE A PORTARIA 215/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, QUE TRATA DO PROGRAMA CUIDAR MELHOR, CONFORME CONTRATO 332/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE22025-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/07/2022
Data Publicação
17/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.477.032,80
Valor Total
R$ 1.752.934,80
assignment Contrato
Número
0332/2022-SMS
Data Assinatura
02/09/2022
Vigência
02/09/2022 - 01/09/2023
Valor Total
R$ 367.850,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSARTANA (POTASSICO), 50MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,07 | 1.428.570,000000 | R$ 99.999,90 |
| Total | R$ 99.999,90 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22738
Data: 18/11/2022
Valor: R$ 99.993,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, REFERENTE A PORTARIA 215/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, QUE TRATA DO PROGRAMA CUIDAR MELHOR, CONFORME CONTRATO 332/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1026209 | Data Emissão: 31/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 99.993,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 99.993,60 | |
| Série NF: 3 | Data Limite para Expedição da NF: 31/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220261210318 | Chave Acesso: 41221073856593000166550030010262091343888541 | Chave Verific: 41221073856593000166550030010262091343888541 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOSARTANA (POTASSICO), 50MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 1428480.0000 | R$ 0,07 | R$ 99.993,60 |
Total Geral: R$ 99.993,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120093 | R$ 6,30 |
| Total | R$ 6,30 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 99.993,60 |
| Total | R$ 99.993,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, REFERENTE A PORTARIA 215/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, QUE TRATA DO PROGRAMA CUIDAR MELHOR, CONFORME CONTRATO 332/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/02/2023 | 24020031 | R$ 99.993,60 |
| Total | R$ 99.993,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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