info Empenho
Número
03100147/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2022
Valor
R$ 511.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor do Empenho para Pagamento referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGAODS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DE LEIS TRABALHISTAS. PE083/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 511.000,00 | 1,000000 | R$ 511.000,00 |
| Total | R$ 511.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21002
Data: 04/11/2022
Valor: R$ 219.718,14
Descrição / Justificativa: Valor do Empenho para Pagamento referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGAODS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DE LEIS TRABALHISTAS. PE083/2017.
| Número: 29231 | Data Emissão: 04/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 219.718,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 219.718,14 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 04/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 151065824 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 219.718,14 | R$ 219.718,14 |
Cód. Liquidação: 23182
Data: 01/12/2022
Valor: R$ 211.604,49
Descrição / Justificativa: Valor do Empenho para Pagamento referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGAODS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DE LEIS TRABALHISTAS. PE083/2017.
| Número: 29359 | Data Emissão: 01/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 211.604,49 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 211.604,49 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 566505338 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 211.604,49 | R$ 211.604,49 |
Total Geral: R$ 431.322,63
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Empenho para Pagamento referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGAODS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DE LEIS TRABALHISTAS. PE083/2017. | 20/12/2022 | 20120009 | R$ 211.604,49 | |
| Valor do Empenho para Pagamento referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGAODS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DE LEIS TRABALHISTAS. PE083/2017. | 21/11/2022 | 21110009 | R$ 219.718,14 | |
| Total | R$ 431.322,63 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/11/2022 | 28110146 | R$ 79.677,37 |
| Total | R$ 79.677,37 | ||
