info Empenho
Número
03080078/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2022
Valor
R$ 4.372,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP 13KG PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0013/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE154/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/11/2021
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 106.622,46
Valor Total
R$ 92.393,00
assignment Contrato
Número
0013/2022-SMS
Data Assinatura
20/01/2022
Vigência
20/01/2022 - 19/01/2023
Valor Total
R$ 19.026,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | R$ 109,30 | 40,000000 | R$ 4.372,00 |
| Total | R$ 4.372,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15241
Data: 28/09/2022
Valor: R$ 4.372,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP 13KG PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0013/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 4023 | Data Emissão: 21/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 4.372,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.372,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 21/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220061299494 | Chave Acesso: 23220928975806000114550010000040231011039555 | Chave Verific: 23220928975806000114550010000040231011039555 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | BOTIJAO | 40.0000 | R$ 109,30 | R$ 4.372,00 |
Total Geral: R$ 4.372,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP 13KG PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0013/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 27/10/2022 | 27100130 | R$ 4.372,00 | |
| Total | R$ 4.372,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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