info Empenho
Número
03080077/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2017
Valor
R$ 6.050,03
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
74/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 82.220,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10945
Data: 15/09/2017
Valor: R$ 3.282,25
Descrição / Justificativa:
| Número: 2754 | Data Emissão: 15/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 3.282,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.282,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170055117193 | Chave Acesso: 23170900387532000123550000000027541000275454 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10947
Data: 15/09/2017
Valor: R$ 676,55
Descrição / Justificativa:
| Número: 2755 | Data Emissão: 15/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 676,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 676,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170055117319 | Chave Acesso: 23170900387532000123550000000027551000275532 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10950
Data: 15/09/2017
Valor: R$ 2.091,23
Descrição / Justificativa:
| Número: 2753 | Data Emissão: 15/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 2.091,23 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.091,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170055117058 | Chave Acesso: 23170900387532000123550000000027531000275376 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.050,03
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/10/2017 | 30100122 | R$ 6.050,03 | |
| Total | R$ 6.050,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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