info Empenho
Número
03080073/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2017
Valor
R$ 1.337,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(FERRAMENTAS) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
74/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 82.220,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCHA 10 P/ FIXAÇÃO | R$ 0,15 | 100,000000 | R$ 15,00 |
| 2 | BUCHA 08 P/FIXAÇÃO | R$ 0,10 | 100,000000 | R$ 10,00 |
| 3 | CADEADO E 35 | R$ 16,80 | 10,000000 | R$ 168,00 |
| 4 | ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 | R$ 0,34 | 100,000000 | R$ 34,00 |
| 5 | CADEADO E 25 | R$ 12,50 | 10,000000 | R$ 125,00 |
| 6 | CADEADO E 40 | R$ 21,15 | 10,000000 | R$ 211,50 |
| 7 | ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM A 3/8 X 1/2 10 13MM | R$ 0,94 | 100,000000 | R$ 94,00 |
| 8 | ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/4 | R$ 1,54 | 50,000000 | R$ 77,00 |
| 9 | ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 | R$ 0,66 | 100,000000 | R$ 66,00 |
| 10 | ANTICORROSIVEL AEROSOL ROST OFF 300ML | R$ 17,56 | 5,000000 | R$ 87,80 |
| 11 | BUCHA 06 PARA FIXAÇÃO | R$ 0,08 | 50,000000 | R$ 4,00 |
| 12 | CADEADO E 50 | R$ 26,50 | 8,000000 | R$ 212,00 |
| 13 | PARAFUSO PARA LAVATORIO 8MM C/ PORCA | R$ 2,90 | 25,000000 | R$ 72,50 |
| 14 | PORTA CADEADO ALDABRA 2,5 | R$ 1,80 | 20,000000 | R$ 36,00 |
| 15 | REBITE ALUM 4,8 X 16MM C/50 | R$ 5,00 | 25,000000 | R$ 125,00 |
| Total | R$ 1.337,80 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9883
Data: 23/08/2017
Valor: R$ 1.337,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 2736 | Data Emissão: 23/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 1.337,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.337,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170049894094 | Chave Acesso: 23170800387532000123550000000027361000273670 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.337,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(FERRAMENTAS) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/10/2017 | 30100119 | R$ 1.337,80 | |
| Total | R$ 1.337,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
