info Empenho
Número
03080060/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2022
Valor
R$ 280,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS UTILIZADAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 350/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
AD065/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
08/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.182,73
Valor Total
R$ 5.182,73
assignment Contrato
Número
0350/2021-SMS
Data Assinatura
15/09/2021
Vigência
15/09/2021 - 14/11/2022
Valor Total
R$ 280,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁ QUADRADA DE AÇO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 70 CM. | R$ 28,00 | 10,000000 | R$ 280,00 |
| Total | R$ 280,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14179
Data: 13/09/2022
Valor: R$ 280,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS UTILIZADAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 350/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3365 | Data Emissão: 12/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 280,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 280,00 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 12/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220059095109 | Chave Acesso: 23220900387532000123550000000033651000336505 | Chave Verific: 23220900387532000123550000000033651000336505 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PÁ QUADRADA DE AÇO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 70 CM. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 28,00 | R$ 280,00 |
Total Geral: R$ 280,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS UTILIZADAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 350/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/10/2022 | 28100215 | R$ 280,00 | |
| Total | R$ 280,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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