info Empenho
Número
03080014/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2022
Valor
R$ 1.440.464,48
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO POS-FIXADO RELACIONADO AOS PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REPASSADO DE ACORDO COM O CONVENIO 002/2021 E MEDIANTE APRESENTACAO/APROVACAO DA PRODUCAO.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
002/2021-SMS
Data Assinatura
05/05/2021
Vigência
05/05/2021 - 02/09/2022
Valor Total
R$ 120.435.764,40
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 8.029.050,96 | 1,000000 | R$ 1.440.464,48 |
| Total | R$ 1.440.464,48 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11632
Data: 04/08/2022
Valor: R$ 1.440.464,48
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO POS-FIXADO RELACIONADO AOS PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REPASSADO DE ACORDO COM O CONVENIO 002/2021 E MEDIANTE APRESENTACAO/APROVACAO DA PRODUCAO.
| Número: 2635 | Data Emissão: 04/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 1.440.464,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.440.464,48 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: dc2pkhrzy | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.440.464,48 | R$ 1.440.464,48 |
Total Geral: R$ 1.440.464,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO POS-FIXADO RELACIONADO AOS PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REPASSADO DE ACORDO COM O CONVENIO 002/2021 E MEDIANTE APRESENTACAO/APROVACAO DA PRODUCAO. | 05/08/2022 | 05080018 | R$ 1.440.464,48 | |
| Total | R$ 1.440.464,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})