info Empenho
Número
03070733/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 4.047,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 153/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.223.342/0001-04
library_books Licitação
Número
PE23002-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/05/2023
Data Publicação
04/01/2023
Valor Estimado
R$ 833.803,80
Valor Total
R$ 403.172,85
assignment Contrato
Número
0153/2023-SMS
Data Assinatura
13/06/2023
Vigência
15/06/2023 - 14/06/2024
Valor Total
R$ 11.443,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTETOSCÓPIO ADULTO SIMPLES COM TUBO EM Y DE PVC, FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO E PAR DE OLIVAS MACIAS. | R$ 12,50 | 100,000000 | R$ 1.250,00 |
| 2 | AGULHA DESCARTÁVEL, 40 X 1,2 MM OU 18G 1 1/2", AÇO INOXIDÁVEL, CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 8,99 | 280,000000 | R$ 2.517,20 |
| 3 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL SIMPLES COM TUBO EM Y DE PVC, FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO E PAR DE OLIVAS MACIAS. | R$ 14,00 | 20,000000 | R$ 280,00 |
| Total | R$ 4.047,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13334 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 153/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/09/2023 | 70445 | R$ 4.047,20 | |
| Total | R$ 4.047,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 153/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 17/11/2023 | 17110070 | R$ 4.047,20 | |
| Total | R$ 4.047,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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