info Empenho
Número
03070719/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 109,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com com material de limpeza para a SEDE e seus os equipamentos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
062/2023-SECULT
Data Assinatura
06/06/2023
Vigência
06/06/2023 - 06/06/2024
Valor Total
R$ 494,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO MURIÁTICO, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | R$ 3,25 | 20,000000 | R$ 65,00 |
| 2 | GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBRA DE CELULOSE, DIMENSÃO MINIMA 22 X 23CM, FOLHA SIMPLES, 04 DOBRAS. | R$ 1,10 | 40,000000 | R$ 44,00 |
| Total | R$ 109,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14668
Data: 04/10/2023
Valor: R$ 109,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com com material de limpeza para a SEDE e seus os equipamentos.
| Número: 8495 | Data Emissão: 02/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 109,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 109,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230070058309 | Chave Acesso: 23231003562872000131550010000084951491299761 | Chave Verific: 23-2310-03.562.872/0001-31-55-001-000.008.495-149. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBRA DE CELULOSE, DIMENSÃO MINIMA 22 X 23CM, FOLHA SIMPLES, 04 DOBRAS. | PACOTE | 40.0000 | R$ 1,10 | R$ 44,00 |
| 002 | ACIDO MURIÁTICO, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | FRASCO | 20.0000 | R$ 3,25 | R$ 65,00 |
Total Geral: R$ 109,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 109,00 |
| Total | R$ 109,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com com material de limpeza para a SEDE e seus os equipamentos. | 30/04/2024 | 30040104 | R$ 109,00 |
| Total | R$ 109,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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