info Empenho
Número
03070603/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - cela líquida incolor, DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22025-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
36/2023-SEPLAG
Data Assinatura
20/06/2023
Vigência
20/06/2023 - 20/06/2024
Valor Total
R$ 767,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | R$ 4,00 | 100,000000 | R$ 400,00 |
| Total | R$ 400,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11839
Data: 10/08/2023
Valor: R$ 200,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - cela líquida incolor, DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22025-SEPLAG.
| Número: 8052 | Data Emissão: 09/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230055714839 | Chave Acesso: 23230813150780000106550010000080521404043209 | Chave Verific: 23230813150780000106550010000080521404043209 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
Total Geral: R$ 200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - cela líquida incolor, DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22025-SEPLAG. | 04/09/2023 | 04090054 | R$ 200,00 | |
| Total | R$ 200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/08/2023 | 01080197 | R$ 200,00 |
| Total | R$ 200,00 | ||
