info Empenho
Número
03070443/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 4.949,96
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PP005/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/03/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.604.098,67
Valor Total
R$ 777.051,18
assignment Contrato
Número
063/2017
Data Assinatura
17/05/2017
Vigência
21/06/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 108.312,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREGADOR DE ROUPAS | R$ 0,98 | 160,000000 | R$ 156,80 |
| 2 | LIMPADOR DE VIDRO 500ML | R$ 1,87 | 24,000000 | R$ 44,88 |
| 3 | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M) | R$ 1,05 | 160,000000 | R$ 168,00 |
| 4 | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | R$ 2,16 | 660,000000 | R$ 1.425,60 |
| 5 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | R$ 1,61 | 24,000000 | R$ 38,64 |
| 6 | PÁ P/ LIXO DE AÇO C/ CABO LONGO | R$ 2,68 | 300,000000 | R$ 804,00 |
| 7 | VELA PARA FILTRO D'ÁGUA CERAMICA MICROPOROSA | R$ 4,20 | 300,000000 | R$ 1.260,00 |
| 8 | LIQUIDO P/ POLI MOVEIS COM SILICONE 200GR | R$ 2,31 | 24,000000 | R$ 55,44 |
| 9 | RODO DUPLO 60CM | R$ 7,79 | 60,000000 | R$ 467,40 |
| 10 | RODO DUPLO 30CM | R$ 4,41 | 120,000000 | R$ 529,20 |
| Total | R$ 4.949,96 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9840 | 14/08/2017 | 2281 | R$ 1.260,00 | ||
| 9943 | 08/08/2017 | 2267 | R$ 2.477,64 | ||
| 12378 | 25/10/2017 | 2270 | R$ 268,00 | ||
| Total | R$ 4.005,64 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/11/2017 | 21110123 | R$ 268,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/11/2017 | 21110122 | R$ 1.260,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 02/10/2017 | 02100020 | R$ 2.477,64 | |
| Total | R$ 4.005,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 944,32 |
| Total | R$ 944,32 | |
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