info Empenho
Número
03070325/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 1.074,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de teclado e mouse, destinado às unidades da sedhas. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:073/2022 Licitação:ad22012
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.469.869/0001-76
library_books Licitação
Número
AD22012-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
29/08/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 3.876,25
Valor Total
R$ 3.876,25
assignment Contrato
Número
073/2022-SEDHAS
Data Assinatura
22/09/2022
Vigência
27/09/2022 - 27/09/2023
Valor Total
R$ 3.876,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TECLADO MULTIMIDIA NA COR PRETA, PADRAO ABNT2 COM A PRESENÇA DA TECLA "Ç"; CONEXAO USB. | R$ 35,19 | 20,000000 | R$ 703,80 |
| 2 | MOUSE TIPO: ÓPTICO; INTERFACE USB: POSSUI 3 BOTÕES, SENDO 2 INTEGRADOS AO CORPO DO MOUSE E 1 CENTRAL COM FUNÇÃO SCROLL. | R$ 12,37 | 30,000000 | R$ 371,10 |
| Total | R$ 1.074,90 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12568 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de teclado e mouse, destinado às unidades da sedhas. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:073/2022 Licitação:ad22012 | 14/08/2023 | 475 | R$ 1.074,90 | |
| Total | R$ 1.074,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de teclado e mouse, destinado às unidades da sedhas. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:073/2022 Licitação:ad22012 | 18/09/2023 | 18090069 | R$ 1.074,90 | |
| Total | R$ 1.074,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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