info Empenho
Número
03070032/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2020
Valor
R$ 4.684,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE047/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/05/2020
Data Publicação
13/03/2020
Valor Estimado
R$ 288.989,26
Valor Total
R$ 228.409,65
assignment Contrato
Número
0224/2020-SAUDE
Data Assinatura
16/06/2020
Vigência
16/06/2020 - 13/09/2021
Valor Total
R$ 134.501,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGAMASSA INTERNA P/ CERÂMICA ACI, SACO COM 20 QUILOGRAMAS. | R$ 11,60 | 5,000000 | R$ 58,00 |
| 2 | CAL VIRGEM, SACO COM 20KG. | R$ 8,20 | 10,000000 | R$ 82,00 |
| 3 | CERAMICA PEI 3 BRANCA 30X30CM TIPO A. | R$ 31,00 | 15,000000 | R$ 465,00 |
| 4 | CERAMICA PEI 3 BRANCA 46X46CM TIPO A. | R$ 31,00 | 15,000000 | R$ 465,00 |
| 5 | CIMENTO, SACO COM 50 KG. | R$ 23,20 | 10,000000 | R$ 232,00 |
| 6 | REJUNTE PARA CERAMICA, FLEXIVEL, BRANCO 1 KG. | R$ 2,86 | 15,000000 | R$ 42,90 |
| 7 | TELHA CERAMICO, COLONIAL. | R$ 0,53 | 5.000,000000 | R$ 2.650,00 |
| 8 | TIJOLO, CERÂMICO, TF8, DIMENSÕES MÍNIMAS 09 X 19 X 19 CM. | R$ 0,46 | 1.500,000000 | R$ 690,00 |
| Total | R$ 4.684,90 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7033 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021. | 13/07/2020 | 706 | R$ 4.684,90 | |
| Total | R$ 4.684,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021. | 24/07/2020 | 24070024 | R$ 4.684,90 | |
| Total | R$ 4.684,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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