Sobral - Transparência

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Empenho

Número

03060075/2025

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Modalidade

Estimado

Data

03/06/2025

Valor

R$ 412,30

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde

Programa Atividade

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Centro de Custo

MATERIAL ODONTOLÓGICO.

Descrição/Objeto do Empenho

AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 183/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.

Função

Saúde

Subfunção

Atenção Básica

Dados do Favorecido

Favorecido

DENTAL MARIA LTDA

Favorecido CNPJ/CPF

09.222.369/0001-13

Licitação

Número

PE23021-SMS

Modalidade

Pregão

Data Homologação

14/09/2023

Data Publicação

28/03/2023

Valor Estimado

R$ 202.864,90

Valor Total

R$ 146.337,30

Detalhes

Contrato

Número

0183/2024-SMS

Data Assinatura

17/09/2024

Vigência

25/09/2024 - 24/09/2025

Valor Total

R$ 824,60

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	PEDRA PARA AFIAR CURETAS GOIVA.	R$ 41,23	10,000000	R$ 412,30
Total				R$ 412,30

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 11278

Data: 15/08/2025

Valor: R$ 412,30

Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 183/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.

Número: 24854	Data Emissão: 31/07/2025	Doc. Ref.: 202507	Valor Bruto: R$ 412,30
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 412,30
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 31/07/2025	N° do CGF do Emitente:	UF do Emitente: MG
Nº do Protocolo de Autorização: 131256824550789	Chave Acesso: 31250709222369000113550010000248541000760341	Chave Verific: 31250709222369000113550010000248541000760341	Série do Selo: 0