info Empenho
Número
03050027/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2022
Valor
R$ 1.629,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Expediente (Papel A-4).
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE152/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2021
Data Publicação
27/09/2021
Valor Estimado
R$ 653.960,25
Valor Total
R$ 500.994,30
assignment Contrato
Número
029/2021-SECJEL
Data Assinatura
02/12/2021
Vigência
02/12/2021 - 02/12/2022
Valor Total
R$ 7.330,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | R$ 162,90 | 10,000000 | R$ 1.629,00 |
| Total | R$ 1.629,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9006
Data: 14/06/2022
Valor: R$ 1.629,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Expediente (Papel A-4).
| Número: 2469 | Data Emissão: 14/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 1.629,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.629,00 | |
| Série NF: 0 | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220036640955 | Chave Acesso: 23220634590793000168550000000024691279222958 | Chave Verific: 23220634590793000168550000000024691279222958 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | CAIXA | 10.0000 | R$ 162,90 | R$ 1.629,00 |
Total Geral: R$ 1.629,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Expediente (Papel A-4). | 08/07/2022 | 08070107 | R$ 1.629,00 | |
| Total | R$ 1.629,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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