info Empenho
Número
03040061/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 89,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE020/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.167.804,37
Valor Total
R$ 853.810,50
assignment Contrato
Número
020201653
Data Assinatura
14/11/2016
Vigência
14/11/2016 - 14/11/2017
Valor Total
R$ 123.579,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMETICONA 75MG/ML GTS PL 15 ML-VP | R$ 0,89 | 100,000000 | R$ 89,50 |
| Total | R$ 89,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3991
Data: 20/04/2017
Valor: R$ 89,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 492631 | Data Emissão: 20/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 89,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1744576841 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 89,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 14117063840734 | Chave Acesso: 41170473856593000166550030004926311928591757 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 89,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2017 | 16060156 | R$ 89,50 | |
| Total | R$ 89,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
