info Empenho
Número
03030155/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/03/2020
Valor
R$ 4.897,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANS. ESCOLAR DE PLACA JRC 2758, NAS LOC. DE TORTO DE BAIXO/TORTO DE CIMA/PEDRINHAS/RAF. ARRUDA/P. DA SERRA/PEDRA. DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D´ARCO/PAU DARGUINHO/APRAZÍVEL/TORTO/PEDRINHAS/RAF. ARRUDA .(MANHA/TARDE/NOITE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
110/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 1.043.631,81
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4.897,20 | 1,000000 | R$ 4.897,20 |
| Total | R$ 4.897,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3729 | REF. AO FRETE DE TRANS. ESCOLAR DE PLACA JRC 2758, NAS LOC. DE TORTO DE BAIXO/TORTO DE CIMA/PEDRINHAS/RAF. ARRUDA/P. DA SERRA/PEDRA. DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D´ARCO/PAU DARGUINHO/APRAZÍVEL/TORTO/PEDRINHAS/RAF. ARRUDA .(MANHA/TARDE/NOITE) PP010/2018. | 08/04/2020 | 334 | R$ 4.897,20 | |
| Total | R$ 4.897,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANS. ESCOLAR DE PLACA JRC 2758, NAS LOC. DE TORTO DE BAIXO/TORTO DE CIMA/PEDRINHAS/RAF. ARRUDA/P. DA SERRA/PEDRA. DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D´ARCO/PAU DARGUINHO/APRAZÍVEL/TORTO/PEDRINHAS/RAF. ARRUDA .(MANHA/TARDE/NOITE) PP010/2018. | 29/05/2020 | 29050028 | R$ 4.897,20 | |
| Total | R$ 4.897,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
