info Empenho
Número
03020242/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2020
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO CONFORME CONTRATO 0001/2020-SEUMA PE 032/2019
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-SEUMA
Data Assinatura
29/01/2020
Vigência
29/01/2020 - 29/01/2021
Valor Total
R$ 82.292,46
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 82.292,46 | 1,000000 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2132
Data: 12/03/2020
Valor: R$ 4.915,54
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO CONFORME CONTRATO 0001/2020-SEUMA PE 032/2019
| Número: 117842 | Data Emissão: 03/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 4.915,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.915,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 139A.7084.5651.9544199-Y | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 0.0590 | R$ 82.292,46 | R$ 4.915,54 |
Cód. Liquidação: 2486
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 7.084,46
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO CONFORME CONTRATO 0001/2020-SEUMA PE 032/2019
| Número: 130258 | Data Emissão: 02/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 7.084,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.084,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 102T087953919160799R | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 0.0860 | R$ 82.292,46 | R$ 7.084,46 |
Total Geral: R$ 12.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO CONFORME CONTRATO 0001/2020-SEUMA PE 032/2019 | 17/04/2020 | 17040003 | R$ 7.084,46 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO CONFORME CONTRATO 0001/2020-SEUMA PE 032/2019 | 26/03/2020 | 26030008 | R$ 4.915,54 | |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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