info Empenho
Número
03020242/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2020
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO CONFORME CONTRATO 0001/2020-SEUMA PE 032/2019
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-SEUMA
Data Assinatura
29/01/2020
Vigência
29/01/2020 - 29/01/2021
Valor Total
R$ 82.292,46

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI R$ 82.292,46 1,000000 R$ 12.000,00
Total R$ 12.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2132
Data: 12/03/2020
Valor: R$ 4.915,54
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO CONFORME CONTRATO 0001/2020-SEUMA PE 032/2019
Número: 117842 Data Emissão: 03/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: R$ 4.915,54
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.915,54
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 139A.7084.5651.9544199-Y Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI UNIDADE 0.0590 R$ 82.292,46 R$ 4.915,54
Cód. Liquidação: 2486
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 7.084,46
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO CONFORME CONTRATO 0001/2020-SEUMA PE 032/2019
Número: 130258 Data Emissão: 02/03/2020 Doc. Ref.: 202003 Valor Bruto: R$ 7.084,46
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 7.084,46
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2020 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 102T087953919160799R Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI UNIDADE 0.0860 R$ 82.292,46 R$ 7.084,46
Total Geral: R$ 12.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO CONFORME CONTRATO 0001/2020-SEUMA PE 032/2019 17/04/2020 17040003   R$ 7.084,46
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO CONFORME CONTRATO 0001/2020-SEUMA PE 032/2019 26/03/2020 26030008   R$ 4.915,54
Total R$ 12.000,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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