info Empenho
Número
03020034/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/02/2023
Valor
R$ 5.518,95
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFROME O CONTRATO N° 0441/2022 E PLANO MUNICIPAL 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22028-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
28/03/2022
Valor Estimado
R$ 715.922,07
Valor Total
R$ 592.293,45
assignment Contrato
Número
0441/2022-SMS
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 08/01/2024
Valor Total
R$ 523.334,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELHA CERAMICO, COLONIAL. | R$ 0,75 | 500,000000 | R$ 375,00 |
| 2 | FITA VEDA ROSCA 25M X 3/4". | R$ 7,50 | 5,000000 | R$ 37,50 |
| 3 | LAMINA DE SERRA PARA PVC. | R$ 8,00 | 5,000000 | R$ 40,00 |
| 4 | CADEADO GRANDE P/CELAS. | R$ 145,45 | 5,000000 | R$ 727,25 |
| 5 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2. | R$ 3,10 | 200,000000 | R$ 620,00 |
| 6 | CABO ISOLADO EM PVC 35MM² - 750V. | R$ 20,55 | 40,000000 | R$ 822,00 |
| 7 | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A. | R$ 10,50 | 5,000000 | R$ 52,50 |
| 8 | DISJUNTOR MONOPOLAR 32A. | R$ 17,60 | 5,000000 | R$ 88,00 |
| 9 | DISJUNTOR TRIPOLAR 25A. | R$ 57,20 | 5,000000 | R$ 286,00 |
| 10 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A. | R$ 10,50 | 5,000000 | R$ 52,50 |
| 11 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A. | R$ 10,50 | 5,000000 | R$ 52,50 |
| 12 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13. | R$ 20,00 | 25,000000 | R$ 500,00 |
| 13 | TORNEIRA BOIA EM PVC Ø 3/4". | R$ 12,00 | 3,000000 | R$ 36,00 |
| 14 | CADEADO MÉDIO. | R$ 24,81 | 10,000000 | R$ 248,10 |
| 15 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA. | R$ 51,11 | 10,000000 | R$ 511,10 |
| 16 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM². | R$ 2,10 | 300,000000 | R$ 630,00 |
| 17 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13. | R$ 13,90 | 25,000000 | R$ 347,50 |
| 18 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M. | R$ 9,30 | 10,000000 | R$ 93,00 |
| Total | R$ 5.518,95 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3170 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFROME O CONTRATO N° 0441/2022 E PLANO MUNICIPAL 2022 - 2025. | 24/03/2023 | 875 | R$ 5.518,95 | |
| Total | R$ 5.518,95 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFROME O CONTRATO N° 0441/2022 E PLANO MUNICIPAL 2022 - 2025. | 05/05/2023 | 05050136 | R$ 5.518,95 | |
| Total | R$ 5.518,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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